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2020年度部门决算中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会

发布时间:2021-09-18

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中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分    中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会概况

 

一、主要职责

政协盖州委员会在中共盖州市委和市政协党组的领导下,在上级政协的指导下,组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及市政协委员,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,高举爱国主义、社会主义旗帜,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,坚持大团结大联合,坚持一致性和多样性统一,在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,服从和服务于市委、市人民政府工作大局,履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会决算数据为包括中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会(本级)在内的汇总决算。

 

 

 

 

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计386.52万元,包括:

1.财政拨款收入344.19万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入344.19万元。

2.上年结转和结余42.32万元,主要是上一年未结算的会议经费和未支付的人员工资等。

与上年相比,今年收入增加5.90万元,增加1.74%,主要原因:人员经费的增加。

(二)支出总计347.96万元,包括:

1.基本支出342.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出226.01万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出54.97万元。

2.项目支出5万元,主要包括委员视察、政协会议等业务支出。

与上年相比,今年支出增加23.60万元,增加7.28%,主要原因是人员工资的增加。

(三)年末结转和结余38.55万元

政协经费结余38.55万元。与上年相比,今年结转结余减少4.39万元,减少10.22%,主要原因:日常公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2020年度财政拨款支出347.96万元,其中:基本支出342.96万元,项目支出5万元。与上年相比,财政拨款支出增加23.60万元,增长7.28%,主要原因:人员工资的增加。与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的100.88%,其中:基本支出完成年初预算的123.69%,项目完成年初预算的11.53%。

(二)具体情况

2020年度财政拨款支出347.96万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出286.43万元,占82.32%;社会保障和就业支出32.81万元,占9.43%;医疗卫生与计划生育支出17.13万元,占4.92%;住房保障支出11.58万元,占3.33%。

1.一般公共服务支出286.43万元,具体包括:

(1)政协事务286.43万元,主要是行政运行、委员视察,政协会议等支出,完成年初预算的110.97%,决算数大于年初预算数为人员工资增加。

2.社会保障和就业支出32.81万元,具体包括:

(1)机关事业单位养老保险缴费支出32.81万元,主要是养老保险缴费,完成预算98.96%。决算数与年初预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出17.13万元,包括:

(1)行政单位医疗17.13万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的95.70%。决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险未支付。

4.住房保障支出11.58万元,具体包括:

住房公积金6.84万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的101.57%。决算数与年初预算数持平。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.84万元,完成年初预算的3.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行和公务接待减少。其中:公务接待费0万元, 公务用车运行维护费0.84万元。

1. 公务接待费0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元,下降(增长)100%,主要是公务接待减少等原因。

2.公务用车运行维护费0.84万元,主要用于公车运行加油等。2020年公务用车运行维护费比上年减少1.12万元,下降57.19%,主要是公车使用减少等原因。

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出342.96万元,其中:人员经费226.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费54.97万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出54.97万元,比上年增加8.19万元,增加17.50%,主要原因是1、办公费增加。2、上年度的部分费用本年度结算。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,共有车辆2辆,为一般公务用车2辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金5万元,自评覆盖率达到100%。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 中国人民政治协商会议辽宁省盖州市委员会2020年度部门决算表(附表1中9张公开表)

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