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2020年度部门决算营口市盖州市海洋与渔业局

发布时间:2021-09-18

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营口市盖州市海洋与渔业局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分    营口市盖州市海洋与渔业局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   营口市盖州市海洋与渔业局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市盖州市海洋与渔业局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 营口市盖州市海洋与渔业局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于海洋与渔业的方针、政策和法律、法规,编制全市海洋与渔业发展中长期规划,拟定海洋功能区划,年度计划,海洋环境保护与整治规划等,并组织实施。。

(二)负责海域勘界工作、海洋设施建造、海底工程、海洋开发项目和海域使用,收取海域使用金。

(三)水域、滩涂使用证审核。

(四)负责审核新建、改建、扩建海岸带、海洋工程项目的环境影响报告书,提供发布海洋环境观测、监测,灾害预报警报的有关数据。

(五)负责监督海洋生物多样性的海洋生态环境及水生野生动植物的保护、管理海洋与内陆渔业水域自然保护区,组织渔民绿色证书的培训工作。

(六)负责指导水产养殖、增殖、捕捞、加工、流通和渔业产业结构调整、资源配置,渔船、渔机、渔具的技术改造和渔业技术进步的推广。

(七)负责审批并核发全市水产养殖使用证和水产种苗生产许可证,依法组织实施水生野生动植物防疫检疫工作。

(八)负责组织实施水产品无公害产地认定和认证工作,渔业养殖病害防治网络建设和管理,依法对渔药使用情况的监督检查。

(九)负责统计和分析海洋与渔业等方面情况,组织水产项目的申报、实施和检查指导,促进全市海洋与渔业经济持续稳定的发展。

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

纳入营口市盖州市海洋与渔业局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 盖州市海洋与渔业局机关

2.盖州市水产技术推广站

3.盖州市海监大队

4.盖州市渔种站


第二部分 营口市盖州市海洋与渔业局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计274.78万元,包括:

1.财政拨款收入274.78万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入274.78万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余55.96万元,占收入总计的20.37%。主要是工资调整。

与上年相比,今年收入减少1544.13万元,降低561.95%,主要原因:一是2019年支付海洋渔船补助。

(二)支出总计291.09万元,包括:

1.基本支出246.99万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出218.89万元,对个人和家庭的补助支出22.44万元,商品和服务支出5.67万元。

2.项目支出44.1万元,占支出总计的15.15%。主要包括渔经调查等业务支出。

与上年相比,今年支出减少1465.26万元,降低503.37%,主要原因:一是海洋渔船补助。

(三)年末结转和结余39.65万元。

主要是工资调整等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少59.2万元,降低149.31%,主要原因:一是经费调整。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出291.09万元,其中:基本支出246.99万元,项目支出44.1万元。与上年相比,财政拨款支出减少1465.26万元,降低503.37%,主要原因:一是2019有海洋渔船项目支出。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出291.09万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出28.73万元,占9.87%;医疗卫生与计划生育支出15.8万元,占5.43%;农林水支出207.81万元,占7.14%;住房保障支出8.75万元,占3%。

1.社会保障和就业支出28.73万元,具体包括:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费25.97万元,主要是养老保险等支出。

3.卫生健康支出15.8万元,包括:

(1)行政单位医疗0.22万元。主要是行政医疗等支出。

(2)事业单位医疗10.8万元,主要是事业医疗等支出。

4.农林水事务支出207.81万元,具体包括:

其他农业支出207.81万元,主要是海洋渔经调查等支出。

5.住房保障支出8.75万元,具体包括:

住房公积金8.75万元,主要是住房公积金等支出。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.42万元,完成年初预算的48.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:公务用车购置及运行维护费2.42万元。

1. 公务用车购置及运行费2.42万元,占“三公”经费支出的100%。比上年减少2.58万元,下降106.61%,主要是公务用车运行维护费减少等原因。

其中:公务用车购置费2.42万元,主要用于公务用车运行维护等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.42万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.99万元,其中:人员经费241.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费5.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

 

(二)政府采购支出情况。

 

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 

 


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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